徐行镇

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校概况

一、主要职责

为本镇成人提供中等文化教育服务,对本镇常住居民提供各种类型的教育培训服务,提高社区居民的文化素质和技能水平。为本镇老年人提供各种教育培训服务，提高老年人的文化素质和知识水平，丰富老年人的生活。提供成人大专学历培训、职工的各种职业培训等等。

二、机构设置

从预算单位构成看，徐行镇成人中等文化技术学校部门决算包括：徐行镇成人中等文化技术学校本级决算。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校

2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度决算收入总计275.30万元，其中：财政拨款收入241.29万元，占87.65%；其他收入34.01万元，占12.35%。

二、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度决算支出总计275.30万元，其中：基本支出195.33万元，占70.95%；项目支出79.97万元，占29.05%。

三、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计241.29万元，具体情况如下：

1、“教育支出成人教育”241.29万元，其中：

“其他成人教育支出”241.29万元，主要用于：学校日常开支及专项支出，包括公用支出、人员支出、社区教育经费专项支出等。

四、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计195.33万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”171.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 15.80万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”6.39万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

4、“其他资本性支出”1.43万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度“三公”经费决算数无，比预算节约4.80万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实八项规定，严格规范公务接待管理。其中：

无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比预算节约2.80万元。

公务接待费决算0.00万元，比预算节约2.00万元。

六、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额8.40万元，其中：政府采购货物预算执行8.40万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.52万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.34万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行2.52万元。

九、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区徐行镇成人中等文化技术学校2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。