徐行镇

上海市嘉定区徐行镇农业服务中心

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区徐行镇农业服务中心概况

一、主要职责

负责农业科技产品的引进、推广、培训，做好畜牧兽医和动物疫病防治管理工作；负责林业、渔业资源的保护、开发利用；负责农业机械化技术指导和农业信息服务工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区徐行镇农业服务中心部门决算包括：上海市嘉定区徐行镇农业服务中心本级。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区徐行镇农业服务中心

2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度部门决算收入总计4,863.39万元，其中：财政拨款收入3,907.36万元，占80%；其他收入956.03万元，占20%。

二、关于上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度部门决算支出总计4,863.39万元，其中：基本支出187.98万元，占4%；项目支出4,675.41万元，占96%。

三、关于上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,907.36万元，具体情况如下：

1、“农林水支出农业”540.39万元，其中：

“一般行政管理事务”187.98万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费；

“事业运行”8.98万元，主要用于：在职职工的公用经费；

“农业组织化与产业化经营”343.43万元，主要用于：土地流转农保退休补助、各村水稻蔬菜种植补贴、蔬菜土地流转补贴等支出。

2、“农林水支出林业”581.00万元，其中：

 “林业事业机构”581.00万元，主要用于：林业事业机构的支出。

3、“农林水支出农村综合改革”2,783.02万元，其中：

 “对村民委员会和村党支部的补助”2,783.02万元，主要用于：对各村民委员会和村党支部的补助。

4、“住房保障支出住房改革支出”2.96万元，其中：

“住房公积金”2.96万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计187.98万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”170.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 9.11万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助”8.56万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

五、关于上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约1.90万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实八项规定，严格规范公务接待管理。其中：

无因公出国（境）费用支出。

无公务用车购置及运行维护费用支出。

公务接待费决算0.00万元，比预算节约1.9万元。

六、关于上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度政府采购情况

上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度无政府采购。

九、关于上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区徐行镇农业服务中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。