徐行镇

上海市嘉定区徐行镇人民政府

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区徐行镇人民政府概况

一、 主要职责

上海市嘉定区徐行镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，是嘉定区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展工作，行使基层人民政府的行政管理职能。

镇党委和政府主要工作职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。积极组织实施市委、区委的决定、决议，讨论决定本镇的重大问题，努力完成党的各项任务。

2、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

3、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权； 监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强和改进党对人大工作的领导；加强对人民武装部工作的领导；负责对本镇工会、共青团、妇联等群众组织和社会团体的领导，支持群众组织、社会团体按各自的章程独立负责地开展工作。

7、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

8、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

9、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

10、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

11、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。

12、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，徐行镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区徐行镇人民政府本级及各个内设机构。

根据三定方案本单位上海市嘉定区徐行镇人民政府设7个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。

第二部分   上海市嘉定区徐行镇人民政府

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区徐行镇人民政府

2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度部门决算收入情况说明

上海市徐行镇人民政府2015年度部门决算收入总计94,385.21万元，其中：财政拨款收入45,998.08万元，占48.73%；其他收入48,387.14万元，占51.27%。

二、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇人民2015年度部门决算支出总计94,385.21万元，其中：基本支出3,219.49万元，占3.41%；项目支出91,165.72万元，占96.59%。

三、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计45,998.07万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出人大事务”9,838.10万元，其中：

“行政运行”20.83万元，主要用于：人大日常运行经费。

“其他人大事务支出”71.87万元，主要用于： 镇人大提案。

2、“一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务”4,895.02万元，其中：

“行政运行”1,510.11万元，主要用于：办公室租赁，食堂劳务费，物业服务费。

“一般行政管理事务”3,372.16万元，主要用于： 机关人员基本支出，公共经费，应急办专项等。

“信访事务”12.75万元，主要用于：信访办专项经费。

3、“一般公共服务支出商贸事务”4,850.37万元，其中：

“行政运行”8.87万元，主要用于：经济发展办公室专项经费。

“招商引资”3,561.5万元，主要用于： 经济城经费。

“其他商贸事务支出”1,280.00万元，主要用于：中小企业扶持资金。

4、“公共安全支出公安”309.20万元，其中：

“治安管理”309.20万元，主要用于：综治办专项经费，徐行派出所专项经费。

5、“公共安全支出司法”10.59万元，其中：

“行政运行”10.59万元，主要用于：司法所专项经费。

6、“公共安全支出其他公共安全”749.11万元，其中：

“其他公共安全支出”749.11万元，主要用于：社保队员专项经费，特保队员专项经费，人口办专项经费。

7、“教育支出教育管理事务”819.31万元，其中：

“行政运行”819.31万元，主要用于：教委专项经费。

8、“社会保障和就业支出民政管理事务”623.16万元，其中：

“行政运行”218.84万元，主要用于：社区办双拥专项经费。

“拥军优属”237.51万元，主要用于： 社区办优抚对象专项经费。

“老龄事务”132.81万元，主要用于： 社区办老龄专项经费。

“民间组织管理”34.00万元，主要用于： 社区办社会组织专项经费。

9、“社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助”7,000万元，其中：

“财政对基本养老保险基金的补助”7,000万元，主要用于：养老保险经费。

10、“社会保障和就业支出就业补助”938.36万元，其中：

“公益性岗位补贴”938.36万元，主要用于：公益性岗位培训补贴。

11、“社会保障和就业支出残疾人事业”143.41万元，其中：

“行政运行”143.41万元，主要用于：残联专项经费。

12、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”172.66万元，其中：

“新型农村合作医疗”172.66万元，主要用于：农村合作医疗专项经费。

13、“医疗卫生与计划生育支出计划生育事务”615.32万元，其中：

“其他计划生育事务支出”615.32万元，主要用于：计生办专项经费。

14、“城乡社区支出城乡社区管理事务”1,204.76万元，其中：

“行政运行”1,082.97万元，主要用于：社区办各居委专项经费。

“城管执法”121.79万元，主要用于： 城管中队专项经费。

15、“城乡社区支出城乡社区规划与管理”998.5万元，其中：

“城乡社区规划与管理”998.5万元，主要用于：城建办专项经费。

16、“城乡社区支出城乡社区环境卫生”11011.72万元，其中：

“城乡社区环境卫生”11011.72万元，主要用于：社会办专项经费。

17、“农林水支出农业”207.19万元，其中：

“稳定农民收入补贴”207.19万元，主要用于：对农民粮食和蔬菜等补贴。

18、“农林水支出农村综合改革”198.71万元，其中：

“对村民委员会和村党支部的补助”198.71万元，主要用于：钱桥村管理费等。

19、“交通运输支出公路水路运输”32.04万元，其中：

“一般行政管理事务”32.04万元，主要用于：农村公路署专项经费。

20、“资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出”11,107.08万元，其中：

“中小企业发展专项”11,107.08万元，主要用于：中小企业发展专项经费。

21、“其他支出”18.86万元，其中：

“其他支出”18.86万元，主要用于：武装部专项经费。

四、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,219.49万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,602.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 493.21万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 123.76万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度“三公”经费决算数54.49万元，比预算节约205.51万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费缩减。其中：

因公出国（境）费决算41.73万元，比预算节约8.27万元，主要用于因公出国考察交流，因公出国（境）团组数7组、人次数19人。

公务用车购置及运行维护费决算7.26万元，比预算节约2.74万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.26万元。主要用于公务用车的油费，保险费，维修费，年末公务用车保有量1辆。

公务接待费决算5.50万元，比预算节约194.5万元，主要用于日常公务接待，公务接待批次575批、人次959人。

六、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度机关运行经费决算数493.21万元。

七、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额5,243.32万元，其中：政府采购货物预算执行312.57万元、政府采购工程预算执行4,567.30万元、政府采购服务预算执行363.45万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,573.12万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额943.87万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1,357.52万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行258.75万元。

九、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额4,718.00万元。2015年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额4,718.00万元，平均得分93分。绩效评级为“优”的项目2个；具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

绩效评价结果信息表

十、关于上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区徐行镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。上海市嘉定区徐行镇人民政府2015年度无价值200万元以上大型设备。