徐行镇

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心

2015年度部门决算

第一部分   上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心概况

一、主要职责

负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作；开展社区服务、社区救助、法律援助、计划生育、调解民间纠纷等工作；负责社会治安综合治理、来沪人员管理、刑释解教人员管理等工作；指导开展便民服务、拥军全优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心部门决算包括：上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心本级。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分  上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分   上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心

2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算收入总计7,157.97万元，其中：财政拨款收入6,608.41万元，占92.32%；其他收入549.56万元，占7.68%。

二、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算支出总计7,157.97万元，其中：基本支出287.54万元，占4.02%；项目支出6,870.43万元，占95.98%。

三、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,608.41万元，具体情况如下：

1、“教育支出教育费附加安排的支出”116.50万元，其中：“其他教育费附加安排的支出” 116.50万元，主要用于培训补贴费；

2、“社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务” 307.75万元，其中:

“一般行政管理事务”307.75万元，主要用于：基本支出287.54万元，主要人员工资、奖金、养老金等，项目支出20.21万元，主要是办公经费、日常维护费；

3、“社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助”4,275.92万元，其中：

“财政对基本养老保险基金的补助” 4,220.66万元，主要用于征地养老人员养老保险金及医药费、镇保人员补贴、农保清缴、区代发农村退休人员费用等；“财政对基本医疗保险基金的补助” 55.25万元，主要用于医龄干龄补贴；

4、“社会保障和就业支出就业补助”986.80万元，其中：

“扶持公共就业服务” 404.15万元，主要用于双困人员补助、创业房租补贴；“职业培训补贴”15.38万元，主要用于技能竞赛；“职业介绍补贴”7.32万元，主要用于招聘会；“公益性岗位补贴”177.50万元，主要用于徐行社会服务会；“特定就业政策支出”143.44万元，主要用于就业托底资金、灵活就业缴费补贴；“其他就业补助支出”239.01万元，主要用于中心工作综合费用、征地人员待业人员生活费及保险费；

5、“社会保障和就业支出社会福利” 58.65万元，其中：

“社会福利事业单位”58.65万元，主要用于徐行敬老院福利费；

6、“社会保障和就业支出其他生活救助” 249.14万元，其中：

“其他农村生活救助” 249.14万元，主要用于生活救助、专项救助；

7、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”613.66万元，其中：

“新型农村合作医疗”613.66万元，主要用于农村人员合作医疗费。

四、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计287.54万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”253.15万元，主要用于：基本工资24.87万元、津贴补贴6.64、奖金17.06万元、社会保障缴纳69.87万元、伙食补助费4.47、绩绞工资130.24万元。

2、“商品和服务支出” 24.12万元，主要用于：办公费11.92万元、手续费0.38万元、邮电费1.14万元、其他交通费用10.68万元。

3、“对个人和家庭的补助”10.27万元，主要用于：奖励金0.43万元，住房公积金9.84万元。

五、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度“三公”经费决算数无，比预算节约5.70万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实八项规定，严格规范公务接待管理。其中：

无因公出国（境）费。

无公务用车购置及运行维护费。

公务接待费决算0.00万元，比预算节约5.70万元。

六、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额12.62万元，其中：政府采购货物预算执行12.62万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.78万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.27万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行3.78万元。

九、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区徐行镇社区事务受理服务中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。