徐行镇

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心

2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心主要职责：1、预防保健2、全科医疗3、口腔4、医学检验、5、医学影像6、中医

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心部门决算包括：上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心本级。

根据三定方案本单位无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心

2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度部门决算收入总计39,740.05万元，其中：财政拨款收入2,621.00万元，占65.95%；其他收入1,353.05万元，占34.05%。

二、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度部门决算支出总计3,974.05万元，其中：基本支出3,679.45万元，占92.58%；项目支出294.60万元，占7.42%；

三、上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,326.39万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构”2,621.00万元，其中：

“乡镇卫生院”2,621.00万元，主要用于：人员经费、公用经费及项目经费。

四、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,326.40万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,815.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 391.18万元，主要用于：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和商品服务支出”119.64万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

五、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数。

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度“三公”经费决算数无，比预算节约9.00万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实八项规定，严格规范公务接待管理。其中：

无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，比预算节约6.00万元。

公务接待费决算0.00万元，比预算节约3.00万元。

六、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数。

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额20.66万元，其中：政府采购货物预算执行20.66万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.20万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.72万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行6.20万元。

九、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况

上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无价值200万元以上大型设备。