徐行镇

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心

2017年度决算

目  录

第一部分 上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心概况

一、主要职能

做好对本镇文化、体育活动的指导工作；负责镇广播电视网络的管理维护；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动、落实全民健身计划。

二、机构设置

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心

2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心

2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度收入总计为357.77万元、支出总计为357.77万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1.42万元。主要原因：年中调整预算因素。

二、关于上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计357.77万元，其中：财政拨款收入307.87万元，占86.05%；其他收入49.90万元，占13.95%。

三、关于上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计357.77万元，其中：基本支出131.17万元，占36.66%；项目支出226.60万元，占63.34%。

四、关于上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算307.87万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.19元，增长0.06%。主要原因：预算增加。

五、关于上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出307.87万元，占本年支出合计的86.05%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.19万元，增长0.06%。主要原因：预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出307.87万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）270.69万元，占87.92%；社会保障和就业支出（类）22.40万元，占7.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.06万元，占3.59%；住房保障支出（类）3.72万元，占1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.19万元，支出决算为307.87万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。其中：

1、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆支出。年初预算为23.00万元，支出决算为21.75万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

2、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动支出（项）。主要用于：文化活动支出。年初预算为67.00万元，支出决算为66.85万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

3、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：其他体育支出。年初预算70.00万元，支出决算为68.87万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

4、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。主要用于：其他文化体育与传媒支出。年初预算128.31元，支出决算为113.22。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为16.80万元，支出决算为22.40万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整因素。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为8.40万元，支出决算为11.06万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整。

7住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为5.88万元，支出决算为3.72万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

六、关于上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出131.17万元，包括人员经费116.79万元，公用经费14.38万元。基本支出中：

1、工资福利支出113.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出14.38万元，主要用于：办公费、差旅费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助3.76万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为6.48万元，其中：货物采购金额6.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市徐行镇文化体育服务中心无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区徐行镇文化体育服务中心2017年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线下拨的各项补贴等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。